近年来,在理念认知、政策推动、需求拉动以及科技赋能等全方位力量的推动下,我国文旅产业发展较快。一方面,国家对文旅产业的重视程度不断提高,文旅部和国家有关部委相继下发了若干关于促进文化和旅游消费及产业发展的意见或关联措施,为文旅行业的发展提供了有力支持。另一方面,随着数字技术、社交媒体的蓬勃发展,网红旅游城市、文旅产品及相关概念快速全面的走进了消费者视线,由此激发了广阔的市场需求。
2024年“五一”假期,全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算,全国国内旅游出游合计2.95亿人次,较2019年同期增长28.2%;国内游客出游总花费1668.9亿元,较2019年同期增长13.5%。市域、县域旅游市场释放文旅消费新动能,越来越多下沉市场旅游目的地受到欢迎,从去年的淄博烧烤、“尔滨”冰雪大世界,再到今年的西安大唐不夜城、天水麻辣烫,远程旅游市场增幅明显。
中青旅控股股份有限公司是中国旅游行业商业模式的开拓者。创立40余年来,中青旅将国有背景与市场化机制有机融合,不断推进旅游产业价值链的整合与延伸,在文旅运营、主题景区、整合营销、酒店管理、观光度假、差旅管理、旅游客运、智慧文旅等领域具有较强的竞争优势。旗下拥有乌镇、古北水镇、遨游网、中青博联、山水时尚酒店、中青旅博汇、中青旅联科、中青旅文旅、中青旅体育、中青旅研学、耀悦等一系列知名企业和业务品牌,在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、南京、武汉、重庆、西安、香港、东京、大阪、亚的斯亚贝巴等众多海内外核心城市设有分支机构。在资本市场,中青旅除自身在A股(SH.600138)上市外,控股子公司中青博联(837784)在新三板挂牌。目前,中青旅拥有总资产超过170亿元、营业收入突破140亿元、品牌价值突破369亿元、年服务游客突破3000万人次。
根据公司数字化建设整体规划和要求,中青旅不断深化信息技术在公司运营中的创新应用,促进业务管理数字化、智能化取得明显进展、信息化服务水平显著提升。中青旅逐步建设了ERP系统、财务系统、人力资源系统、CRM客户管理系统等一系列信息平台,对于财务数据、人力数据等核心经营指标实现了数据的采集和使用,但由于各个平台是分期建设,并采用不同的技术架构,数据没有从底层打通,形成了“数据孤岛”。相关报表功能也分布在不同的系统内,不太能够满足业务数据、管理数据融合分析的需求,往往需从多个系统分别导出后层层汇总分析或上报,既费时费力,又不易修改调整,并且存在统计口径不一致的风险。
针对上述问题,中青旅选择与永洪科技合作,通过建设BI决策支持系统来打通数据孤岛,释放数据价值,支撑业务决策。主要内容包括建设控股公司总体数据管控平台,接入各类信息系统(ERP、CRM、财务、HR)数据,实现领导管理驾驶舱、移动端数据简报、自助式可视化业务数据分析报表,统一数据填报、查看平台,达到信息填报线上化、持久化,有效管理和监控业务状态,赋能管理提效、赋能决策分析、赋能信息协同。重构中青旅数据管理平台,建设统一数据门户,多端融合优化,完善数据管控体系,提升数据应用水平,加强智能化、数字化应用。
整体平台实现了以下功能:
一、平台化扩展:永洪科技旗下的一站式数据分析平台(vividime)具备开放性与扩展性,支持综合性控股行业各类数据管理和快速扩展;
二、集成化组件:vividime内置丰富成熟的集成组件,支持与各类应用(包括但不限于协同办公系统、光大e信系统)进行用户、数据、流程、门户深度集成;
三、数据化应用:基于大数据,实现智能化决策、管理驾驶舱、自动化服务;
四、集团化架构:集团化分级授权管理、多语言支持,满足控股公司集团化、国际化发展需求;
五、系统安全性:系统级、报表级、行列级安全机制,保障各类信息、数据、知识安全;
六、全面移动化:数据平台全面移动化,数据场景融合,通过一个APP进行数据查看、分享无界限。
中青旅BI决策支持系统基于以下几个主题提供了全面、完善的数据分析可视化报告:
一、总体业务分析
主题包括财务分析,营业收入占比分析,各类业务分析,客户分析和员工分析等内容,从全局角度展示了业务整体概览。通过业务板块的链接可一键进入具体主题页。方便管理层和业务人员及时、准确的查看业务运行情况,快速做成反应和决策。
二、旅游分析
该主题首先对旅游收入等指标进行展示,用于衡量旅游业务的整体运行情况。其次通过明细表格展现实时订单数据,对业务进行细粒度的监控,同时针对各个业务品类的收入及参与人数进行汇总,用于分析不同品类的热门程度,指导下一步的业务工作。旅游主题对用户偏好、客群、销售渠道、收款方式等内容做了专门的分析展示,通过对比、排名、趋势、结构等分析方式挖掘众多有价值的潜在信息和业务拓展可能性。
三、景区分析
景区作为产生收入的重要场地,承担着服务游客、价值传递、促进消费等重要职能,BI决策支持系统将景区票务、酒店、收入、入园人数、全国布局等重点情况进行分析展示,通过各指标的趋势分析、同环比分析,以及景区监控画面的展示,帮助决策者探索客流量增长规律和收入变化趋势,做到知己知彼。
四、酒店分析
中青旅旗下有“中青旅山水”和“中青旅资管”两大酒店管理公司,管理全国60多家高品质酒店,通过BI平台的分析,业务人员能够快速掌握酒店的客户群体结构信息、销售渠道数据、每家酒店的各类营业收入情况和营收排名,以便对酒店整体出租情况快速做出反应,优化营销策略,调整人员安排。
五、财务分析
财务分析主题主要展示了净利润率、净资产收益率、流动比率等几大财务指标,并对各个子公司的资金状况、收入、利润等情况做重点监控,有助于控股公司尽早识别、干预和防范有关风险,做到稳定经营、健康经营、安全经营。
六、人力分析
人力主题面向员工的人数规模、性别、年龄、职级、地区分布等维度做了数据分析。分析内容对于掌握公司人员现状,优化人力资源结构,建立稳定专业的团队具有重要意义。
七、会员分析
在长期的业务拓展过程中,中青旅积累了大量的客户会员,如何利用好历史数据,进一步实现精准营销成为重要课题。BI决策支持系统连接了会员的总人数、新增数量、注册来源、年龄段、性别比例、会员等级等指标,基于最近一次消费(Recency),消费频率(Frequency)和消费金额(Monetary)这三个重点指标搭建了RFM分析模型,并对各类会员用户进行多维度评分,共区分出了8大类会员,结合他们的画像设计出一套完善的精准营销策略。
综上所述,BI决策支持系统的建立为中青旅创造了以下几点价值:
1.打通融合数据,消除数据孤岛
解决数据孤岛问题。项目将中青旅现有的ERP、酒店,景区,财务、HR和CRM等数据源打通,数据全部汇聚到统一数据库中台,为数据分析及业务决策提供准确及时的数据。
2.智能BI体系,省去繁琐手工制作
解决手工报表制作、分析效率差的问题。BI平台升级优化了大量的手工数据报表,实现了数据自动化汇总与查询。用户能够拖拽生成各类报表,并在手机端进行查看。解放IT和业务人员,使用户将精力集中于数据分析和业务思考决策上。
3.多维度灵活分析,更好支持经营决策
解决原有报表形式单一,不能高效支撑业务决策的问题。基于统一BI平台,打造丰富的可视化分析报表,监控业务运行,问题层层下钻,纵横多维度对比,辅助管理层决策,为中青旅的业务赋能。
转自：中国网
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