为保障年度预算目标落地，近期，江汉区烟草专卖局(营销部)锚定科学化、精细化管理，推进季度预算分解与管控工作，通过机制创新、数字赋能、闭环管理，全力提升预算管理质效。
在季度预算分解环节，江汉烟草突破传统“一刀切”粗放模式，创新构建“三结合”分解机制。一是年度目标与实际需求结合，围绕年度重点工作和实际经营需求，精准匹配资金资源，确保每一笔预算服务于业务核心需求；二是历史数据与动态研判结合，综合分析上年度各季度预算执行率、项目进度等数据，结合本年经济政策等因素，动态调整季度资金分配比例；三是总额控制与重点指标结合，在严控预算总额前提下，针对车辆运行费、修理费等重点费用指标，采取季度均衡分解政策，筑牢预算管理“双驱动”基石。
为保障季度预算执行刚性，江汉烟草依托数字化平台搭建执行监控，通过设置预警阈值，对偏离时间序时进度的预算项目进行预警提醒，督促相关归口责任负责人及时分析原因并持续追踪， 形成“分解-执行-监控--改进”的预算管理闭环。
下一步，江汉区烟草专卖局(营销部)将持续深化预算管理改革，不断优化季度预算分解与管控机制，通过强化业财融合、深化数据分析应用、完善追踪反馈等举措，提升预算管理的精准性和协同性，为企业高质量发展注入强劲财务动能。(龚莉娟 孙甜)
转自：中国网
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